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为明确财务责任，严格财务科目，完善财务手续，使各项经济往来有序，特制定如下规定。
1．会计凭征、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度规定，未经允许不能随意查阅财务帐目。 2．报销发票必须由本人和主管处长签字。会计人员对不真实、不合乎手续的票据，有权不予受理。 3．各种票据必须标明使用单位、启用日期，票据页数、编号数。各种帐目往来要做到日清月结。 4．会计要不定期进行财务清理，保证帐与款、实物相符。 5．会计人员必须忠于职守、廉结奉公、热心服务。 6．会议人员变更和调离，必须与接替人员办清交接手续。 7．凡属于日常经费往来，涉及到校财务帐目的必须由主管处长或处长批准，会计负责办理。 8．根据“收支两条线”原则：凡属于保卫处收取的各项经费，如实上交校财务，立保卫处帐目，支出按有关规定办理。 9．本规定仅限于处内部，与校财务有不一致的以校财务为准。 |
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